2023年365体育最新地址预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释
    一、基本职能及主要工作
　　（一）365体育最新地址职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的各项规章制度。
     2. 配合各级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划、并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，推进普及高中和初中学历教育，促进基础教育和素质教育实施发展。

4. 按照干部和教师的职工人数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、教师培训、考核考评等工作。

5. 负责本校的财务、基建和后勤管理，筹措资金，改善办学条件等工作，提高办学质量和办学效益。全面推进素质教育、提高教育教学质量。
　　（二）365体育最新地址2023年重点工作

1. 培塑“匠心铸魂·求精先锋”党建品牌，为学校高质量发展提供组织保障。

2. 全面推进四川省新高考、新中考综合改革工作。

3. 做好“四川省一级示范性普通高中动态监测”工作，争取全省排名前20的优异成绩。

4. 继续完善拔尖创新人才培养机制，实施“青苗计划”“珠峰计划”，提升我校学生升入清北学府的硬实力。

5. 结合经责审计和巡察工作的反馈意见，坚持问题导向，全面深入整改，巩固提升办学品质。

6. 以创建促发展，做好“国家防震减灾科普示范学校”“全国健康学校”“全国节能型学校”创建工作。

二、机构设置
　　365体育最新地址为内江市教育局下属二级预算单位,属于直属公益一类事业单位。主要内设18个处科室，为办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、艺体科、信息技术科、保卫科、纪检监察审计室、党委办公室、德育处、学生工作部、教学工作部、教务处、教研工作部、后勤处、安全科、招生办。核定中层干部职数为43名（18正25副），2022年末，学校教职工实有人数611人，退休教职工132人，离休教职工1人。学校共有170个教学班级，其中初中学生4281人，高中学生4941人，学生人数合计9222人。

　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，365体育最新地址所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10469.89万元，财政专户管理资金收入700万元，其他收入1200万元，收入合计12369.89万元；支出包括：一般公共预算拨款支出10469.89万元，财政专户管理资金支出700万元，单位资金支出1200万元，支出合计12369.89万元。365体育最新地址2023年收支总预算12369.89万元，比2022年收支增加4297.75万元，主要原因是单位代管资金纳入总预算收支中，其他包含高中年级课本作业本费、义教课后延时服务费等。
　　（一）收入预算情况
　　365体育最新地址2023年收入预算12369.89万元，其中：一般公共预算拨款收入10469.89万元，占84.64%；财政专户管理资金收入700万元，占5.66%；其他收入1200万元，占9.7%。
　　（二）支出预算情况
　　365体育最新地址2023年支出预算12369.89万元，其中：基本支出 12369.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　365体育最新地址2023年财政拨款收支总预算10469.89万元，较2022年增加2769.22万元，主要原因是扩大了教学规模，增加了初高中学生人数和教师人数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10469.89万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出 10469.89万元，其中教育支出为8264.27万元，社会保障和就业支出为1122.15万元，卫生健康支出为477.94万元，住房保障支出为605.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　365体育最新地址2023年一般公共预算当年拨款 10469.89万元，比2022年预算数增加2769.22万元。主要是主要原因是扩大了教学规模，增加了初高中学生人数和教师人数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出10469.89万元；教育支出8264.27万元，占78.94 %；社会保障和就业支出为1122.15万元，占10.72%；卫生健康支出为477.94万元，占4.56%；住房保障支出为605.53万元，占5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1. 教育支出（类）普通教育初中教育（款）初中教育（项）：2023年预算数4124.13万元，主要用于学校初中教育部分的正常运转的基本支出，包括全校初中教职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育高中教育（款）高中教育（项）：2023年预算数4064.44万元，主要用于学校高中部分正常运转的基本支出，包括全校高中教职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数75.69万元，主要用于全校教职工参加培训支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年行政单位离退休预算数3.21万元，2023年事业单位离退休预算数13.37万元，主要用于离退休教职工人员经费开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数953.95万元，主要用于全校教职工养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数145.23万元，主要用于全校教职工职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它城市生活救助（项）：2023年预算数6.4万元，主要用于遗属补助等经费开支。

8.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数418.82万元，主要用于全校教职工医疗保险缴费支出。

9. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数59.12万元，主要用于全校教职工补充医疗保险的缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数605.53万元。主要用于全校教职工按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为教职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　365体育最新地址2023年一般公共预算基本支出10469.89万元，其中：
　　人员经费 9737.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费 732.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　365体育最新地址2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，比2022年增加/减少 0万元，主要原因是学校日常运转正常 。其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
　　（一）因公出国（境）经费 0万元，较2022年预算增长（减少）  0%，原因是2023年365体育最新地址没有因公出国（境）经费。
　　（二）公务接待费 2万元，较2022年预算增长（减少）0 %，原因是疫情过去，线下学校学习交流活动恢复正常。　　

（三）公务用车购置及运行维护费3万元，较2022年预算保持一致。由于今年车辆处于报废待下账状态，资金使用用途主要用于补贴校级干部车贴和维护本单位日常交通方面的开支。单位现有校园交通车1辆。

2023年安排公务用车购置 0万元，我校2022年安排公车购置费也是0万元，2022和2023年均没有公务用车购置预算。
    2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆校园交通车维修、保险等方面支出，主要保障365体育最新地址三校区教育教学工作的顺利开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2023年，365体育最新地址没有政府性基金预算安排

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　2023年，365体育最新地址没有国有资本经营预算安排。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2023年，365体育最新地址机关运行经费财政拨款预算为 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是365体育最新地址没有机关运行经费预算安排。
　　（二）政府采购情况
　　2023年，365体育最新地址安排政府采购预算0万元，主要原因是365体育最新地址没有政府采购预算安排。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　 截至2022年底，365体育最新地址共有车辆 1 辆，其为校园交通车，处于报废待下账阶段。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
　　 2022年365体育最新地址没有购买大型设备等固定资产情况。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年365体育最新地址编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 10469.89万元。
　　十一、名词解释
　　（根据《2022年政府收支分类科目》及各单位实际情况对各收支科目名称进行解释。）

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　　

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为教育教学业务开展，用于教育单位内部在职人员参加相关教育教学、教研工作外部培训的经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指市直教育系统内的离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指市教育局机关离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入市财政局预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表
　　　　　表1-1.单位收入总表
　　　　　表1-2.单位支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　　　　表5.国有资本经营支出预算表

2023年365体育最新地址部门预算项目绩效目标申报表.xlsx

2023年365体育最新地址部门预算表.xlsx

  表6.2023年单位部门预算项目绩效目标